北京第二外国语学院附属中学2024年预算
北京第二外国语学院附属中学2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京第二外国语学院附属中学2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京第二外国语学院附属中学在编教职工234人；聘用人员2人。
离退休人员228人，其中：离休0人，退休228人。
(三)本预算年度的主要工作任务
我校将深入贯彻党的二十大精神，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，突显我校“外语、体育、生态、民族、科技”等方面办学特色，申办和建设特色高中，建设与五育并举相匹配的课程群。深化教学改革，加大与二外的合作力度，为学生和教师构建开放、多元的学习环境，提供多渠道获取知识和多方面实践的平台。从关注学生身心发展，德育优先，活动育人入手，运用信息化手段，通过大数据技术平台建设，为教育教学提供精细化的诊断和评价，提高学生的实际获得；开展沙龙式教师培训活动，推进各级各类课题研究，提升教师整体素质。深化在“双减”中做好科学教育加法，丰富课后服务的资源；开展各项体育活动，继续发挥体育传统校的优势，加强学生身体素质；加强安全管理，加大投入人力、物力、信息建设，保障师生安全。
二、收入预算说明
2024年收入预算10705.252639万元，比2023年9493.366111万元增加1211.886528万元，增长12.77%。其中：本年财政拨款收入10651.472639万元，比2023年9447.676111万元增加1203.796528万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入53.78万元，比2023年45.69万元增加8.09万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算10211.559239万元，占总支出预算95.39%，比2023年9292.153111万元增加919.406128万元，增长9.89%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算493.6934万元，比2023年201.213万元增加292.4804万元，增长145.36%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京第二外国语学院附属中学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算4.32万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少1万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.32万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数4.32万元，比2023年预算数5.32万元减少1万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京第二外国语学院附属中学部门政府采购预算总额270.9195万元。其中：政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算264.3195万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京第二外国语学院附属中学部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京第二外国语学院附属中学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车4辆，56.042万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京第二外国语学院附属中学填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)